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萍乡市人大常委会2017年部门决算

    第一部分  人大常委会部门概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
    第二部分  2017年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资产占用情况表
    第三部分  2017年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
    情况说明
    六、机关运行经费支出情况说明
    七、政府采购支出情况说明
    八、预算绩效情况说明
    第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、部门主要职能

    1.负责市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议、全省人大会议萍乡代表团以及人大常委会名义召开的重要会议的会务工作和市人大常委会领导同志参加重要公务的组织安排工作。
    2.负责协调和督促“一府两院”对市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议做出的决定、决议的贯彻实施以及领导同志指示、批示的查办、催办工作。
    3.负责市人大及常委会重要会议、领导讲话等文稿和以市人大常委会、常委会办公室名义制发的文件的起草工作;负责市人大常委会日常的公文处理、主管机关文秘、档案、机要保密和办公自动化工作。
    4.负责协调市人大各专门委员会、常委会工作委员会进行的执法检查、评议、视察、调研等活动。
    5.负责市人大常委会组成人员的视察调研及外出参观考察等活动的组织和有关服务工作。
    6.负责对属于市人大常委会职权范围内且与办公室工作有关的重大问题进行调查研究,提出报告或建议。
    7.负责市人大机关的理论研究和宣传报道,编辑《萍乡人大》等内部刊物。
    8.负责接待处理人民群众来信来访工作。
    9.负责市人大机关行政事务、人事管理、机构编制、财务财产、安全保卫、老干部服务等工作。
    10.负责市人大常委会内外来宾的接待服务工作。
    11.承办市人大常委会和常委会主任会议交办的其他事项。


    二、部门基本情况
    纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
    本部门2017年年末编制人数71人,其中行政编制54人,事业编制17人;年末实有人数64人,其中在职人员64人,退休人员48人。
    第二部分  2017年部门决算表

   (见附件)

    第三部分  2017年部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明
    本部门2017年度收入总计1566.23万元,其中上年结转和结余9.91万元,较上年下降42.96%。本年收入合计1556.32万元,较上年下降3.6%,主要原因是:本年度退休人员工资由市社保局发放,工资拨款不再纳入本单位,而本年度有新调入人员,在职人员工资拨款增加,人员减少数大于增加数,故本年度收入有所减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1,542.76万元,占99.13%;其他收入13.56万元,占0.87%。 

    二、支出决算情况说明
    本部门2017年度支出总计1,566.23万元,其中本年支出合计1,504.47万元,较上年下降7.24%,主要原因是:退休人员由市社保局发放工资,所以本年度没有退休费的工资支出。
    年末结转和结余61.76万元,较上年增长523.32%,主要原因是:本年度严格执行八项规定,公务接待费锐减;车改后交通费(含车贴)也较去年减少6万元;本年度差旅费减少近10万元,未安排出国考察费。
本年支出的具体构成为:基本支出1,447.77万元,占96.23%;项目支出56.7万元,占3.77%。 

    三、财政拨款支出决算情况说明
    本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1,346.4万元,决算数为1,502.56万元,完成年初预算的111.6%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元,决算数为48.69万元,预决算差额48.69万元。预决算差异的主要原因是:本年度内追加了2015年度科学发展综合评价先进单位奖励金,追加承办省人大的有关会议经费,追加了立法工作研究基地工作经费及追加安葬费和一次性抚恤金。
    按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为1,125.38万元,决算数为1,232.6万元,完成年初预算的109.53%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为4万元;社会保障和就业支出年初预算数为111.72万元,决算数为152.16万元,完成年初预算的136.2%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为54.69万元,决算数为54.69万元,完成年初预算的100%;农林水支出年初预算数为0万元,决算数为4万元;住房保障支出年初预算数为54.61万元,决算数为54.61万元,完成年初预算的100%;其他支出年初预算数为0万元,决算数为0.5万元。
    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出767.05万元,较上年增长27.25%,主要原因是:本年度新调入人员,工资、津贴及缴纳各项社会保障费用增加。
    商品和服务支出238.85万元,较上年增长14.01%,主要原因是:
    上年度部分开支在专项经费中列支,所以本年基本支出比去年增加了。
    对个人和家庭补助支出427.19万元,较上年下降19.43%,主要原因是:退休工资本年度不列支。
其他资本性支出12.77万元,较上年下降78.52%,主要原因是:上年度办公室搬迁采办了办公设备。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为106.5万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为12.07万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的11.34%,决算数较上年下降86.91%,其中:

    (一)因公出国(境)支出年初预算数为20万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降100%。主要原因是:本年度未安排人员出国考察。

    (二)公务接待费支出年初预算数为56万元,决算数为2.97万元,完成预算的5.3%,决算数较上年下降93.55%。主要原因是:严格按照公务接待规定执行来客接待

    (三)公务用车运行维护费支出年初预算数为30.5万元,决算数为9.1万元,完成预算的29.85%,决算数较上年下降76.71%。主要原因是:公车改革后,车辆运行维护费减少,车贴费用不在此科目中列支。

    五、机关运行经费情况说明
    本部门2017 年度机关运行经费支出251.62万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年减少17.31万元;下降6.44%。主要原因是:在基本支出中开支的会议费、差旅费、出国费、公务接待费、固定资产购置费都有所减少。

    六、政府采购支出情况说明
    本部门2017年度政府采购支出总额12.7万元。用于更换电脑、相机等办公用品。

    七、国有资产占用情况说明。
    截至2017年12月31日,本部门共有一般公务用车3辆;没有单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

    八、预算绩效情况说明
    绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目   1个,共涉及资金56.7万元,自评覆盖率达到 100 %。
 


    第四部分  名词解释

    名词解释以财务会计制度以及部门预算管理等规定为基本说明。
    (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
    (三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
    (四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    (五)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
     (六)事业运行:反映事业单位的基本支出。
    (七)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
    (八)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
    (九)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
    (十)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。


2017决算公开表


 
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